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大理白族自治州中级人民法院2018年部门预算编制说明
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  • 发布时间:2018-02-28

目录

第一部分 大理白族自治州中级人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分 大理白族自治州中级人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 


 

大理白族自治州中级人民法院

2018年部门预算编制说明

 

根据《云南省财政厅关于大理白族自治州中级人民法院2018年部门预算的批复》(云财政法〔2018〕53号),按照预算管理相关规定,大理白族自治州中级人民法院部门预算编制实行全口径预算管理,收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省大理白族自治州中级人民法院成立于1956年12月20日,系国家审判机关,在中共大理州委的领导下、州人民代表大会及其常务委员会的监督下,依法独立行使审判权,监督和指导全州基层人民法院的审判工作,接受大理白族自治州人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院的监督。对大理白族自治州人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其基本职能是:

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.受理不服全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审、提审或指令下级人民法院再审;审判省高级人民法院指令再审的案件。

4.依法审判由大理州人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6.监督、指导下级人民法院的审判工作。

7.对全州法院审判过程中具体适用法律的问题提出意见,报请上级人民法院做司法解释;对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8.依法行使执行权和司法决定权,统一管理全州人民法院的执行工作。

9.依法决定国家赔偿。

10.组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

11.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育;负责组织全州法院的业务教育培训;指导全州基层人民法院的思想政治工作;按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员;协助州主管部门管理基层人民法院的机构、人员、编制工作。

12.领导全州人民法院的监察工作。

13.规划和指导全州基层人民法院财务、装备工作。

14.在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律。

15.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

大理州辖区法院所属单位13个(其中一级预算单位1个,二级预算单位12个),具体为:

1.云南省大理州白族自治州中级人民法院(州中级人民法院)

2.大理市人民法院(县级基层法院)

3.祥云县人民法院(县级基层法院)

4.宾川县人民法院(县级基层法院)

5.弥渡县人民法院(县级基层法院)

6.永平县人民法院(县级基层法院)

7.云龙县人民法院(县级基层法院)

8.洱源县人民法院(县级基层法院)

9.剑川县人民法院(县级基层法院)

10.鹤庆县人民法院(县级基层法院)

11.漾濞彝族自治县人民法院(县级基层法院)

12.南涧彝族自治县人民法院(县级基层法院)

13.巍山彝族回族自治县人民法院(县级基层法院)

截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

大理白族自治州中级人民法院内设20个部门(办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、纪检组监察室、司法警察支队、司法技术处、审判事务管理办公室、人民陪审员管理办公室、司法行政装备管理处、生态文明建设环境保护庭)。

(三)重点工作概述

2018年,全州法院将深入学习贯彻党的十九大精神,自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想旗帜、理论指引,坚持以人民为中心的发展思路,深化司法改革,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的主要任务,忠实履行宪法法律赋予的职责,实现人民法院工作新发展。

全面贯彻十九大精神,确保法院工作正确政治方向。全州法院将坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,把学习贯彻党的十九大精神作为当前及今后一个时期首要的政治任务,在学懂弄通做实上下功夫,切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央重大战略部署上来,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,为实现全面依法治国目标努力奋斗。

狠抓执法办案第一要务,切实保障经济社会和谐发展。全州法院将深刻把握社会主要矛盾变化对法院工作提出的新要求,密切关注人民群众对美好生活向往呈现的新特点,依法更好地履行职责,让司法更加贴近民心。发挥刑事审判职能,维护社会和谐稳定。依法审理家事、教育、就业、医疗、金融借贷等民生领域案件,保障群众合法权益。支持行政机关依法行政,切实保护行政相对人合法权益。锲而不舍地加强法院各项自身建设工作,努力如期实现“用两到三年时间基本解决执行难”目标。

深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制。全州法院将坚决落实好党中央部署,全面提升司法人员专业化水平,深化员额制改革,完善司法权运行机制,健全法官职业保障,强化司法人权保障,推动纠纷多元化解,推进案件繁简分流,确保改革成效体现在办案质效上,体现在司法公信力提升上。

全面加强队伍建设,自觉主动接受各方监督。全州法院将坚决落实全面从严治党要求,推动从严治院向纵深发展,持之以恒加强队伍建设,驰而不息加强作风建设,一以贯之自觉接受人大监督、民主监督、法律监督和社会监督,确保审判权正确行使,坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍,确保公正廉洁司法。

加快智慧法院建设,努力提供优质司法服务。全州法院将继续加快建设智慧法院,推进数据共享和司法大数据分析运用,推广使用司法人工智能系统,为审判体系和审判能力现代化注入新动力,不断提升司法服务现代化水平,让人民群众更好地感受到公平正义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个(其中一级预算单位1个,二级预算单位12个)。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位13个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制867人,其中:行政编制867人,事业编制0人。在职实有801人,其中:财政全供养801人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员249人,其中:离休1人,退休248人。

车辆编制95辆,实有车辆95辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入21,168.89万元,其中:一般公共预算21,003.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转165.87万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入21,168.89万元,其中:本年收入21,003.02万元,上年结转165.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,003.02万元(本级财力17,895.02万元,专项收入0万元,执法办案补助1,920.00万元,收费成本补偿1,181.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入7.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出21,168.89万元。财政拨款安排支出17,895.02万元,其中,基本支出15,129.43万元,项目支出2,765.59万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行11,807.66万元,主要用于法院干警工资福利等基本支出。

公共安全支出-法院-案件审判727.34万元,主要用于法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动支出。

公共安全支出-法院-案件执行49.60万元,主要用于法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出1,876.65万元,主要用于法院业务装备配备等活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.83万元,主要用于法院离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,601.40万元,主要用于法院干警基本养老保险费缴纳。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗725.04万元,主要用于法院干警基本医疗保险费缴纳。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助376.36万元,主要用于法院干警医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.69万元,主要用于法院干警大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金702.45万元,主要用于法院干警住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12,711.75万元(其中:基本支出12,711.75万元)。

商品和服务支出4,010.54万元(其中:基本支出2,413.26万元,项目支出1,597.28万元)。

对个人和家庭的补助79.19万元(其中:基本支出4.42万元,项目支出74.77万元)。

资本性支出(基本建设)40.40万元(其中:项目支出40.40万元)。

资本性支出1,053.14万元(其中:项目支出1,053.14万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目93个,采购预算资金1,652.63万元。

七、预算收支增减变化情况说明

大理州两级法院2017年基本支出预算13,330.10万元,2018年基本支出预算15,129.43万元,同比2017年增加1,799.33万元,增幅为13.50%。增幅主要原因为:工资当中的改革性补贴完善规范,导致工资支出增加。

大理州两级法院2017年项目支出预算为4,430万元,2018年项目支出预算为5,873.59,同比2017年增加1,443.59万元,增幅32.59%。增幅主要原因为:一是省本级财力安排的项目支出预算增加;二是根据2018年部门支出项目绩效目标表,2018年的案件数量将会增加,随之带来的是成本性支出预算增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

转移支付:是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

智慧法院:是人民法院充分利用先进信息化系统,支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务,实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。

(二)机关运行经费安排

2018年度用于保障大理白族自治州两级法院正常运转的机关运行经费(基本支出)19,341.4万元,包括工资福利支出12,711.75万元,占基本支出65.72%;包括对个人和家庭的补助支出79.19万元,占基本支出0.41%;包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费(商品和服务支出)6,550.46万元,占基本支出的33.87%。与上年对比增加了6,011.3万元,增加的原因主要为:一是大理州两级法院上划省级财政统管,各项预算标准相比同级有变化,导致基本支出增加;二是公务员工资调整导致基本支出增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”说明

大理白族自治州中级人民法院2018年 “三公”经费财政拨款预算安排672.38万元,其中,公务用车购置及运行费443.12万元;公务接待费229.26万元;不安排因公出国(境)预算。“三公”经费总数同比2017年增加28.84万元,主要变动原因如下:

公务用车购置预算。2018年大理州两级法院公务用车购置预算为65万元,同比2017年增加65万元,原因为公车治理及公车改革,单位多年未更新车辆,执法执勤车辆超服役严重,急需更新,2018年经省财政厅、省高院报批同意大理州两级法院预算购置车辆2辆(大理白族自治州中级人民法院增加购置经费45.00万元;漾濞县人民法院增加购置经费20.00万元)。

公务用车运行维护预算。2018年大理州两级法院公务用车运行维护预算为378.12万元,同比2017年402.61万元减少24.49万元,原因为公车改革,执法执勤用车以及一般公务用车上缴财政,导致车辆减少,随之带来运行成本减少。

公务接待预算。2018年大理州两级法院公务接待预算为229.26万元,同比2017年240.93万元减少11.67万元,原因为严格执行中央八项规定厉行节约,导致公务接待费减少。

因公出国境预算。2018年大理州两级法院不安排因公出国(境)预算。

大理州中级人民法院2018年度预算编制说明.pdf
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
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