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部门预算编制说明(文山州中级人民法院)
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  • 发布时间:2018-02-28

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第一部分 文山州中级人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分 文山州中级人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

文山州中级人民法院2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导全州人民法院的审判工作,对文山州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受文山州人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院的监督,其主要职能是:

1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

2、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件;

3、受理不服全州两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中有可能错误的,进行再审、提审或指令下级人民法院再审;审判云南省高级人民法院指令再审的案件和州人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;

4、依法对下级人民法院行使指定管辖权;

5、负责办理属本院管辖的各类一、二审及再审、执行案件的立案、指令再审和移送管辖工作,接待群众来访,处理人民来信;

6、审判法律规定由本院管辖的减刑、假释案件和决定国家赔偿;

7、监督和指导下级人民法院的审判工作,对审判工作中的新情况新问题提出意见,逐级上报最高人民法院作出司法解释;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

8、依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理全州法院的执行工作;

9、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业培训;领导全州法院思想政治工作和监察工作;按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员;协助地方党委和人大管理全州法院领导干部的任免和调配;管理本院群团组织工作;

10、管理全州法院的有关经费、两庭建设和财务装备工作;

11、在审判工作中宣传法制,参与社会治安综合治理,教育公民遵守宪法和法律。

(二)机构设置情况

文山州中级人民法院成立于195061日建院,院辖文山市、砚山县、西畴县、马关县、麻栗坡县、丘北县、广南县、富宁县等8个基层法院。文山州中级人民法院现有内设机构22个,即:办公室、政治部(内设组织人事科、教育培训科、老干部办公室)纪检组、监察处、机关党委、人大代表政协委员联络办公室、研究室、司法行政装备管理处、审判管理办公室、人民陪审员管理工作办公室、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(内设综合科、监督协调科、执行裁判庭)、司法警察支队(内设一大队、二大队)

我州辖区编制2018年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;财政全供给单位中行政单位9个。一级预算单位一个为文山州中级人民法院,二级预算单位8个,分别为:

1. 文山市人民法院(县级基层法院)

2. 砚山县人民法院(县级基层法院)

3. 西畴县人民法院(县级基层法院)

4. 麻栗坡县人民法院(县级基层法院)

5. 马关县人民法院(县级基层法院)

6. 丘北县人民法院(县级基层法院)

7. 广南县人民法院(县级基层法院)

8. 富宁县人民法院(县级基层法院)

(三)重点工作概述

2018年,文山州两级法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,牢牢坚持司法为民、公正司法主线,突出理论武装,狠抓执法办案,深化司法改革,强化自身建设,为推动全州经济社会跨越发展提供更加有力的司法服务和保障,重点抓好以下工作:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   (一) 提高政治站位,切实以党的十九大精神引领新时代人民法院工作

要将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,切实在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威和集中统一领导。要认真学习习近平总书记对政法工作的重要指示精神,坚持以人民为中心的发展思想,准确把握新时代人民法院工作新定位,将习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到人民法院工作全过程,紧紧围绕全州工作大局,忠实履行职责,切实担当起推动全州经济社会跨越发展新使命。

(二)抓好执法办案,着力服务新时代全州经济社会跨越发展

要紧紧围绕推动发展这个执政兴国第一要务,坚持将党的十九大提出的新发展理念贯彻落实到执法办案工作中。要站在党和国家的高度,切实维护国家安全特别是政权安全,严厉打击各种渗透破坏活动、暴力恐怖活动,坚决维护国家安全。要按照党中央要求,扎实开展扫黑除恶专项斗争,依法严惩杀人、伤害、抢劫等严重危害人民群众生命财产安全犯罪,维护社会和谐稳定,巩固党的执政基础,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要紧紧围绕全州经济社会发展目标,加强民事审判工作,着力在深化供给测结构性改革、激发各类市场主体活力、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平、推进生态文明建设、落实产权保护政策等方面提供高质量司法服务。要加强行政审判工作,突出对行政行为合法性审查,认真审理涉及基础设施建设、土地征收、征用、行政处罚以及行政机关不作为、乱作为等引发的行政诉讼案件,强力助推法治政府建设,切实保护行政相对人合法权益。要铁腕推进执行攻坚,持之以恒加强执行规范化和信息化建设,着力解决逃避执行、规避执行、选择执行和消极执行等社会反映强烈问题,切实保障胜诉当事人合法权益。

(三)坚持公正司法,努力让人民群众充分感受到公平正义

要准确把握“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大判断,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,着力抓住人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡不适应、保障群众权益不充分之间的矛盾,强化审判质量意识,健全确保公正司法的制度机制,不断提升“五个司法”能力,公正办理和裁判每一起案件,让公平正义成为人民美好生活向往价值追求。要转变审判委员会工作职能,加强对重大、疑难、复杂案件和新类型案的监督把关,着力提升案件质量特别是死刑案件质量。要加大案件评查力度,及时梳理反馈通报纠正案件质量瑕疵和问题,坚决杜绝冤假错案,坚决守住公平正义的底线,真正实现“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标。

(四)坚持司法为民,不断满足新时代人民群众日益增长的司法新需求

要全面贯彻党的十九大关于“坚持以人民为中心”理念,始终将司法为民作为人民法院永远不变的初心,紧紧抓住人民群众日益增长的美好生活需要所呈现出的多样化、多层次、多方面的司法需求,以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为突破口,不断创新和完善各种司法便民利民措施,充分发挥司法服务职能,努力提升人民群众的幸福指数。要妥善审理涉民生案件,依法保障人民群众人身、财产权益。要创新诉讼服务新举措,通过信息技术手段着力在立案、庭审、调解、送达、公开等方面为人民群众提供更多优质司法供给。要进一步扩大刑事案件被告人指定辩护范围,积极为群众提供法律援助服务。要加大司法救助、巡回服务力度,及时为困难群众缓、减、免交诉讼费,用更多司法惠民措施助推全州决战脱贫攻坚。要重视司法宣传和意识形态工作,充分发挥公正司法社会引领作用,弘扬社会主义核心价值观,着力培育公平公正、依法办事、诚信友善的社会风气,让法律规则成为人民群众护身符,让法治道德成为全社会共同意识和行为准则。

(五)推进司法改革,构建更加科学合理的审判权力运行机制

要从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度,认真贯彻落实十九大对司法体制改革作出的部署,全面深化司法体制综合配套改革。要按照审判专业化、法官职业化、管理扁平化要求,结合人员分类管理和内设机构改革,以员额法官为骨干,合理组建新型审判团队,健全审判权力运行机制,实现人员配置最优化、办案效能最大化。要进一步完善法官业绩评价体系,建立各类人员常态化的绩效考核办法。要有序推进法官助理和书记员职务序列改革工作,进一步完善人员分类管理。要强力推进以司法责任制为中心的各项改革配套措施落地生根,注重利用市场化、社会化手段,提高司法辅助事务办理效率,切实减轻法官负担。要全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,严格执行非法证据排除规则,推动证人、鉴定人、侦查人员出庭作证常态化,保证庭审实质化。要加强信息技术与司法改革的深度融合与应用,充分运用现代科技手段,更加准确研判审判执行运行态势,促进审判管理科学化、精细化。

(六) 坚持全面从严治党,加强法院自身建设

要始终将思想政治建设放在首位,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真学习党章、贯彻党章,教育引导干警进一步坚定理想信念,严守党的政治纪律和政治规矩。要按照增强领导干部“八个本领”的要求,加强教育培训,大力推进队伍正规化、专业化、职业化建设。要持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争,认真落实中央八项规定精神及实施细则,着力整治“四风”问题,推动司法作风根本性转变。要认真履行全面从严治党“两个责任”,坚持从严教育、从严管理、从严监督,从严查处司法人员腐败问题。要加强基层基础建设,着力破解制约基层法院发展的突出问题。要在干警培训、经费保障、物质装备、信息化建设、“两庭”建设等方面向基层倾斜,着力提升基层法院服务大局、推动发展、维护稳定的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位9个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制756人,其中:行政编制 756人,事业编制0人。在职实有697人,其中: 财政全供养 697人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员292人,其中:离休 5人,退休 287人。

车辆编制81辆,实有车辆81辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入17,883.99万元,其中:一般公共预算财政拨款17,746.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转137.19万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入17,883.99万元,其中:本年收入17,746.80万元,上年结转137.19万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,746.80万元(本级财力14,902.80万元,专项收入0万元,执法办案补助1,420.00万元,收费成本补偿1,424.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出17,883.99万元。财政拨款安排支出17,883.99万元,其中,本级财力安排的支出14,902.80万元(其中:基本支出12,500.39万元,项目支出2,402.41万元),执法办案补助1,420.00万元,收费成本补偿1,424.00万元,上年结转收入137.19万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行9,781.77万元,主要用于发放在职职工工资及保障日常运行的公用经费。

公共安全支出-法院-案件审判1,706.34万元,主要用于保障办案所需开支。

公共安全支出-法院-案件执行418.3万元,主要用于购买业务装备,信息化建设支出等。

公共安全支出-法院-其他法院支出3,121.77万元,主要用于保障办案所需开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休17.33万元,主要用于离退休干部的活动经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,319.48万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位缴纳部分。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗555.51万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助152.44万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26.07万元,主要用于缴纳大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金647.79万元,主要用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10,378.83万元(其中:基本支出10,378.83万元)

商品和服务支出5,605.46万元(其中:基本支出2,093.83万元,项目支出3,511.63万元)

对个人和家庭的补助105.48万元(其中:基本支出27.73万元,项目支出77.75万元)

资本性支出1,657.03万元(其中:项目支出1,657.03万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

部门无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目63个,采购预算资金1,355.88万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)文山州中级人民法院2018年基本支出预算12,500.39万元,2017年基本支出预算11,568.56万元,2018年比2017年增加931.83万元,增长率为8.05%,原因是:

1、全州法院系统服装经费22.97万元,增加原因是,2018年全州法院换装增加服装经费。

2.主要是单位财政供养人员数量、车辆数量等涉及基本支出的项目发生变化,造成预算中基本支出发生变动。同时财政供养人员的相关定额工资也有所增加,造成预算中基本支出有所增加。

(二)文山州中级人民法院2018年项目支出预算5,246.41万元,相比2017年预算的项目支出3,544万元增加1,702.41万元,增长率为48.04%,原项目支出变动主要原因是根据审判业务开展实际情况,增加2018年成本性补偿项目支出,同时为了响应最高人民法院院长周强在全国法院第四次信息化工作会议上强调的,要统筹兼顾,全面把握智慧法院建设的总体布局的要求,故在2018年预算中,增加了智慧法院的建设资金,此项目预算也会增大项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

2一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4“三公”经费“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5结余结转结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

6预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

7转移支付是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

8智慧法院是人民法院充分利用先进信息化系统,支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务,实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排2,093.83万元,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

()一般公共预算三公经费支出情况

文山州中级人民法院2018“三公”经费财政拨款预算安排777.3万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费671.5万元,公务接待费105.8万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年文山州中级人民法院没有安排出国(境)费用,2017年也没有安排出国(境)费用,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年文山州中级人民法院拟安排公务用车购置及运行费671.5万元,全部为车辆运行维护费671.5万元,无公务用车购置费,车辆运行费比2017年预算的738.12万元减少66.62万元,原因是公务用车改革后,车辆减少对应减少车辆运行购置费,主要用于保障完成法院审判及执行工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年文山州中级人民法院拟安排公务接待费预算105.8万元,与2017年预算数120.86万元相比减少15.06万元,原因是厉行节约,严格执行公务接待相关规定,对公务接待规范管理、从严控制,主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。

 

                        文山州中级人民法院

                     O一八年二月二十

 

文山州中级人民法院2018年预算公开报表(5).pdf
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