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曲靖市中级人民法院2018年部门预算编制说明
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  • 发布时间:2018-02-28

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第一部分曲靖市中级人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分曲靖市中级人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表 

 

曲靖市中级人民法院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省曲靖市中级人民法院国家审判机关,在中共曲靖市委的领导下、市人民代表大会及其常务委员会的监督下,依法独立行使审判权,监督和指导全市基层人民法院的审判工作,接受曲靖市人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院的监督。对曲靖市人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其基本职能是:

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.受理不服全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审、提审或指令下级人民法院再审;审判省高级人民法院指令再审的案件。

4.依法审判由曲靖市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6.监督、指导下级人民法院的审判工作。

7.对全市法院审判过程中具体适用法律的问题提出意见,报请上级人民法院做司法解释;对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8.依法行使执行权和司法决定权,统一管理和指导全市人民法院的执行工作。

9.依法决定国家赔偿。

10.组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

11.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育;负责组织全市法院的业务教育培训;指导全市基层人民法院的思想政治工作;按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员;协助市主管部门管理基层人民法院的机构、人员、编制工作。

12.领导全市人民法院的监察工作。

13.规划和指导全市基层人民法院财务、装备工作。

14.在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律。

15.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

曲靖市辖区法院所属预算单位11个(其中一级预算单位1个,二级预算单位10个),具体为:曲靖市中级人民法院(机关)、曲靖市中级人民法院(事业)、麒麟区人民法院、沾益区人民法院、马龙县人民法院、宣威市人民法院、富源县人民法院、罗平县人民法院、陆良县人民法院、师宗县人民法院、会泽县人民法院。其中:曲靖市中级人民法院(事业)属事业单位,核定人员编制10人,没有实行独立核算,一切业务并入曲靖市中级人民法院(机关)行政经费中核算。

曲靖市中级人民法院机关内设22个部门:办公室、政治部、纪检组监察室、机关党委、司法技术处、立案庭、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、环境资源庭、审监庭、执行局、陪审办、审管办、司法行政装备管理处、司法警察支队、研究室、新闻中心。

(三)重点工作概述

2018年,全市法院要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,按照“123456”的工作思路,即:明确“西部不落后、全省走前列”曲靖法院新定位,以全面深化司法改革、现代科技应用为动力,聚焦司法满意度、法治建设测评满意度和社会评价满意度,深入推进平安曲靖、法治曲靖和过硬队伍、智慧法院建设,全面建设“五型”(公正型、学习型、服务型、创新型、廉洁型)法院,狠抓“理论武装、解放思想、公正司法、司法为民、改革创新、队伍建设”六大重点工作,为推动曲靖高质量跨越发展提供更加有力的司法保障。

1、狠抓理论武装,在学习贯彻新思想上有新作为。全市法院要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务。要在学懂、弄通、做实上下功夫,做到学思用贯通、知信行统一,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚持维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2、狠抓解放思想,在开拓创新上有新作为。一是狠抓文明单位争创。要以争创文明单位为抓手,开展“狠抓落实年”“制度建设年”“作风提升年”活动,全面推进“公正型、学习型、服务型、创新型、廉洁型”法院建设。二是狠抓“制度建设年”活动。切实用制度管人管事管案,提高科学化、规范化、精细化管理水平。加强监督检查,强化制度执行力,真正让铁规发力、禁令生威。各基层法院要抓好制度制定和落实工作。

3、狠抓公正司法,在服务大局上有新作为。全市法院要依法公正高效审理各类案件,切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,提升司法满意度、法治建设测评满意度和社会评价满意度。一是着力打造维护国家政治安全和社会和谐稳定新名片。二是要着力打造服务经济社会发展新名片。三是着力打造助推法治政府建设新名片。四是着力打造环境资源审判新名片。五是着力打造审判监督新名片。

4、狠抓司法为民,在服务人民上有新作为。一是推进诉讼服务中心换挡升级,加强法治文化场所建设。二是采取强力措施打赢基本解决执行难这场硬仗。要紧盯“四个基本”的目标。要迅速打响新一轮执行攻坚战役。要进一步强化执行监督。要进一步突出“一性两化”建设。要进一步深化执行公开。要进一步加强保障。三是要拓展司法为民举措,不断满足人民群众多元司法。

5狠抓改革创新,在司法改革和智慧法院上有新作为。要紧紧围绕深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制两个重点精准发力,创造有曲靖特色的司法改革经验。一是要推进扁平化、专业化、团队化“6+1”管理模式建设。二是要加强司法改革后审判监督管理工作。三是建立人民法庭逆向考核机制,推进矛盾纠纷多元化解。四是统筹推进其它改革。大力推进以审判为中心、人民陪审员、小额诉讼、案件繁简分流等制度改革,务求实效,让人民群众有更多获得感。五是把思想引导贯穿改革始终。带头应用信息化技术来办案办公,带头检查、督促信息化应用,提高信息管理平台管理案件、提升审判质效的能力。

6狠抓从严治院,在过硬队伍建设上有新作为。要按照“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、业务过硬”的总要求,以正规化、专业化、职业化为方向,造就信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。一是要全面落实“两个责任”,推进党风廉政建设和反腐败斗争。二是要扎实开展“作风提升年”活动。三是要全面加强法院党建工作。四是要全面提升干警的能力素质。

全市法院要牢固树立“一盘棋”思想和“院兴我荣、院衰我耻”的理念,以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感,紧紧盯住“西部不落后、全省走前列”的新定位,以创建文明单位为抓手,以钉钉子的精神开展“狠抓落实年”“制度建设年”和“作风提升年”活动,努力推动全市法院工作实现跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位10个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1050人,其中:行政编制1039人,事业编制11人。在职实有1000人,其中:财政全供养 1000人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 330人,其中: 离休 6人,退休324人。

车辆编制154辆,实有车辆163辆。(其中10辆为市、县级公务用车平台车辆)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 29041.44万元,其中:一般公共预算财政拨款28852.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转189.14万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 29041.44万元,其中:本年收入28852.3万元,上年结转189.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款28852.3万元(本级财力23521.30万元,专项收入0万元,执法办案补助1946万元,收费成本补偿3344万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿41万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 29041.44万元。一般公共预算安排支出 28852.30万元,其中,基本支出19736.47万元,项目支出9115.83万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于公共安全支出-法院-行政运行15512.26万元,主要用于全市法院系统人员经费支出及日常运行公用经费支出。

公共安全支出-法院-案件审判1062.15万元,主要用于全市法院系统办案业务经费支出。

公共安全支出-法院-案件执行105.00万元,主要用于全市法院系统执行案件业务经费支出。

公共安全支出-法院-事业运行60.40万元,主要用于全市法院系统事业人员经费支出。

    公共安全支出-法院-其他法院支出7557.68万元,主要用于全市法院系统办案业务经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休20.08万元,主要用于全市法院系统离退休公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,107.98万元,主要用于全市法院系统在职人员养老保险单位部分。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,073.18万元,主要用于全市法院系统在职人员基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.61万元,主要用于全市法院系统事业人员医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助286.47万元,主要用于全市法院系统在职人员公务员医疗保险支出。

    医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35.23万元,主要用于全市法院系统在职人员工伤、生育医疗保险支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1027.26万元,主要用于全市法院系统在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出16,604.13万元(其中:基本支出16,604.13万元)

商品和服务支出9284.43万元(其中:基本支出3,108.54万元,项目支出6175.89万元)

    对个人和家庭的补助124.55万元(其中:基本支出23.80万元,项目支出100.75万元)

    资本性支出(基本建设)375.00万元(其中:项目支出375.00万元)

资本性支出2464.19万元(其中:项目支出2464.19万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目71个,采购预算资金2890.45万元(其中,省财政厅根据省政府的批示精神,对我市富源县人民法院、罗平县人民法院、沾益区人民法院、马龙县人民法院等四家法院的三公经费——购车额度调整为零,经费用于购置其它设备)。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出19736.47万元,同比2017年增长2534.53万元,增长率14.7%增幅主要原因为:工资当中的改革性补贴完善规范,导致工资支出增加,工资调整后社会保险缴费、住房公积金、机关基本养老保险基数增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

1、中基层法院办案经费和转移支付资产3784.83万元,增加原因是新增省级财政对中基层法院办案经费。

    2、收费成本补偿3344万元,同比2017年增长123万元,增长率3.8%,增加原因是2018年全市法院办案业务工作开展需增加业务开支。

    3、执法办案补助1946万元,同比2017年增长497万元,增长率34.3%,增加原因是新增2018年全市法院执法办案业务工作所需支出。

4、国有资产41万元,增加原因是2018年基层法院审判业务工作所需。

5、上年结转189.14万元,原因是上年结转的养老保险、对个人和家庭补助资金结转的增加

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【人民法院业务费】

    包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

【一般公共预算收入】

    一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

    “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【三年中期财政规划】

     是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【结余结转】

    结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

    是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

【一般性转移支付】

    1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

    是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

智慧法院

是人民法院充分利用先进信息化系统,支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务,实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。

(二)机关运行经费安排

2018年度用于保障曲靖市两级法院正常运转的机关运行经费(基本支出)19,341.4万元,包括工资福利支出12,711.75万元,占基本支出65.72%;包括对个人和家庭的补助支出79.19万元,占基本支出0.41%;包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费(商品和服务支出)6,550.46万元,占基本支出的33.87%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年我部门三公经费拟安排972.03万元,比20171031.35万元减少59.32万元,减少6.1%,其中:

1、因公出国(境)费:拟安排出国(境)费预算0万元,比2017年预算减少5.88万元,主要原因是出国经费统一由省高院进行预算。

2、公务用车购置及运行费:拟安排公务用车购置及运行费684.59万元,比2017年预算减少41.97万元,减少0.9%

其中:公务用车购置费20万元、比2017年预算增加20万元,增长100%,主要原因是因公车治理及公车改革,单位多年未更新车辆,执法执勤车辆超期服役严重,急需更新才能保障审判、执行业务工作顺利开展。

公务用车运行费664.59万元,比2017年预算减少61.97万元,下降1%,主要原因是按照例行节约相关文件规定压缩公务用车运行费。主要用于保障完成法院审判及执行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费:拟安排公务接待费预算287.44万元,比2017年预算减少11.47万元,下降0.5%,主要原因是按照例行节约相关文件规定压缩公务接待费,主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。

 

曲靖市中级人民法院2018年部门预算表.xlsx
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