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西双版纳州中级人民法院2018年预算公开说明
  • 来源:本站原创
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  • 发布时间:2018-02-28

目录

 

第一部分 西双版纳州中级人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳州中级人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

西双版纳州中级人民法院2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳州中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导全州基层人民法院的审判工作,对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受州人民代表大会及常务委员会和云南省高级人民法院的监督。主要履行以下职责:

1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、受理不服中、基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审、提审或指令基层人民法院再审;审判省高级人民法院指定管辖或指令再审的案件。

4、审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5、对基层人民法院行使案件指定管辖权。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、对审判过程中具体适用法律的问题提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、依法行使司法执行权和司法决定权;统一管理全州人民法院的执行工作。

9、依法决定国家赔偿。

10、组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

11、受理辖区内刑罚执行机关依法提起的减刑、假释案件。

12、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业知识培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他行政工作人员;协助主管部门管理本院和基层人民法院的机构、编制工作;协助地方党委考察选配基层法院领导班子工作。

13、领导全州人民法院的监察工作。

14、规划、管理全州人民法院财务、装备、法庭建设工作;指导全州法院司法技术工作。

15、组织协调全州人民法院同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

16、通过审判工作,宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

17、承办其他应由西双版纳州中级人民法院负责的工作。

(二)机构设置情况

西双版纳州中级人民法院共有16个内设机构,分别是:办公室(研究室)、政治部(人民陪审员管理办公室)、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督庭、司法技术处、审判管理办公室、执行局、司法行政装备管理局、监察室、司法警察支队。

我州辖区编制2018年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;财政全供给单位中行政单位4个。一级预算单位一个为西双版纳州中级人民法院,二级预算单位3个,分别为:

1. 景洪市人民法院(县级基层法院)

2. 勐海县人民法院(县级基层法院)

3. 勐腊县人民法院(县级基层法院)

(三)重点工作概述

2018年,西双版纳州两级法院将继续深入认真学习贯彻十九大精神及省第十次党代会和州第八次党代会精神,坚持围绕中心、服务大局,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,紧紧围绕统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局,以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为目标,坚持稳中求进工作基调,切实加强审判执行工作,重点抓好以下工作:

(一)全面深入学习贯彻十九大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,促进法院工作不断实现新发展。牢固树立四个意识,坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。把十九大精神贯彻落实到法院工作全过程,做到学深悟透、学以致用,把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来。扎实做好精准扶贫工作,多与地方党委政府沟通,找准存在问题,帮助贫困户脱贫。

(二)全力抓好审判执行工作。依法惩治各类刑事犯罪,严厉打击影响群众安全感的毒品、电信网络诈骗、非法集资、多发性侵财犯罪,推动平安西双版纳建设。创新司法为民措施,妥善审理涉民生案件,提高家事审判工作水平,不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。加大巡回审判力度,进一步加强民事案件调解、行政案件协调工作,多在矛盾化解上用力。加强执行工作规范化管理,加大强制执行措施运用,固化执行攻坚迅雷行动成果。全面推进诉讼服务中心升级版建设,构建诉调对接、信访化解、形象展示平台,提升诉讼服务品质。推动优化审判资源配置,合理确定法官、法官助理、书记员配置比例,科学界定其职能定位,最大程度发挥审判团队协同优势。

(三)持续深入推进司法体制改革。要把深化司法体制综合配套改革、全面落实司法责任制作为新阶段改革的重中之重,紧紧抓住员额法官进退动态管理”“办案团队各司其职各负其责”“院庭长办案常态化”“放权与监督重”“职务保障落实到位等五项要求,加快构建和落实权责明晰、监管有效、保障有力的司法权运行新机制。完善矛盾纠纷多元化解决机制,推进诉调对接和案件繁简分流,推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,导入运用人民法院办理刑事案件三项规程,坚持证据裁判,确保每一起案件的处理都经得起法律和历史的检验。提升审判管理的法治化、精细化、信息化水平。强化案件跟踪督办,提升办案质量和效率,促进公正司法。

(四)加大信息化建设力度。充分利用互联网、云计算、大数据、人工智能等技术,以西双版纳州列入云南省刑事跨部门大数据平台试点州市为契机,建设运用好刑事案件智能辅助办案系统,依托科技信息化建设提升办案质量、提高办案效率。实现审判数据提取、生成、统计,为审判质效提供辅助分析研究的工具和平台,实现政务管理精细化。完成诉讼服务中心整合前移工程,充分运用诉讼服务网、12368服务热线等诉讼渠道,积极探索实践诉讼服务新模式。

(五)着力加强队伍建设。按照严格落实全面从严治党主体责任、监督责任,强化、压实党建工作领导、组织责任,创新内容形式,增强队伍向心力、执行力、战斗力、凝聚力、约束力。扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,开展不忘初心、牢记使命主题教育,引导干警坚定理想信念,坚守法治精神,严格遵守政治纪律和政治规矩。要把推进高素质法官队伍建设作为重要任务,按照正规化、专业化、职业化的要求,着力提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。注重员额制度改革后法官、法官助理的分类培养,实现专业化培养、专业化储备、专业化使用。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争,坚持从严教育、从严管理、从严监督,抓好铁规禁令的严格执行,加强对干警的审判执行、业外活动的全方位监督管理,规范司法权运行的制约和监督,协调各方面认真落实从优待警措施,加大职业保障力度,为干事创业、健康工作创造良好的工作环境。努力建设一支信念坚定,司法为民、敢于当担、清正廉洁的法院队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

全州在职人员编制294人,其中:行政编制 294人,事业编制0人。在职实有268人,其中: 财政全供养 268人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

全州离退休人员 96人,其中: 离休 4人,退休 92人。

全州人员情况具体明细如下:

1.西双版纳州中级人民法院(本级)截止201711月统计,在职人员编制92人,其中:行政编制92人。在职实有86人,其中:财政全供养86人。(注:2017年年初在职88人,1月吴邦胜调出,9月吴仕斌退休,截止20179月共86人。10月左璐退休,11月魏炜调入,11月杨兴胜调出,11月底新招录公务员报到3人,截止20171231日在职人员88人。);离退休人员33人,其中:离休4人,退休29人。(注:2017年年初离退休32人, 9月吴仕斌退休, 10月左璐退休,10月窦志刚死亡,截止20171231日离退休人员33人,离休4人,退休29人。)

2.景洪市人民法院截止201711月统计,在职人员编制84人,其中:行政编制84人。在职实有77人,其中:财政全供养77人。(注:2017年年初在职74人,1月罗伟、赵义宏调入,9月保正仙退休,10月李华、王磊调入,截止20171031日共77人。11月冉佶玉调入,12月魏炜、汪伟调出、12月李德智、余俊英调入、12月新招录公务员报到1人,截止20171231日在职人员79人。);离退休人员23人,其中:退休23人。(注:2017年年初退休22人, 9月保正仙退休,截止20171031日共23 11月扎亚死亡,截止20171231日离退休人员22人,其中离休0人,退休22人。)

3.勐海县人民法院截止201711月统计,在职人员编制63人,其中:行政编制63人。在职实有56人,其中:财政全供养56人。(注:2017年年初在职56人,1月骆伟调出,9月杨萍、杨秀兰调入, 10月李华调出,截止20171031日共56人, 11月底新招录公务员报到3人,截止20171231日在职人员59人。);离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。(注:2017年年初离退休23人, 1月罗格死亡,截止20171231日离退休人员22人,离休0人,退休22人。)

4.勐腊县人民法院截止201711月统计,在职人员编制55人,其中:行政编制55人。在职实有49人,其中:财政全供养49(注:2017年年初在职50人,10月王磊调出,11月底新招录公务员报到5人,12月李德智调出, 12月杨兴胜调入,截止20171231日在职人员54)。离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

全州车辆编制42辆,实有车辆49辆。共超编7辆,原因是:1.景洪市法院超编3辆,2016年公务用车改革已封存待报废3辆。 2.勐海县法院超编制2辆,2016年公务用车改革后,勐海院车辆编制数由原来的12辆减至10辆,超编2辆已封存并同意报废,现正办理报废手续。3. 勐腊县人民法院超编2辆,根据勐腊县财政局(腊财资字〔201680号)文件,已将(云K41885、云K41886、云KA029警、云KA035警)4辆车批复报废,但没在预算系统中做车辆减少,故造成生成报表车辆超编,实际并不超编。

具体明细如下:

1. 西双版纳州中级人民法院(本级)车辆编制9辆(公务机要通信用车2辆,公务执法执勤用车7辆),实有车辆9辆(公务机要通信用车2辆,公务执法执勤用车7辆)。

2.景洪市人民法院公车改革后车辆编制数13辆(公务机要通信用车2辆,公务执法执勤用车11辆),实有车辆16辆(公务机要通信用车2辆,公务执法执勤用车14辆)。超编3辆车, 2016年公务用车改革已封存待报废3辆。

3. 勐海县人民法院车辆编制10辆(公务机要通信用车2辆,公务执法执勤用车8辆),实有车辆12辆(公务机要通信用车2辆,公务执法执勤用车10辆)。超编制2辆原因:由于2016年公务用车改革后,车辆编制数由原来的12辆减至10辆,超编2辆已封存并同意报废,现正办理报废手续。

4. 勐腊县人民法院车辆编制10辆,实有车辆8辆。预算系统导出为12辆,超编2辆。根据勐腊县财政局(腊财资字〔201680号)文件,已将(云K41885、云K41886、云KA029警、云KA035警)4辆车批复报废,但没在预算系统中做车辆减少,故造成生成报表车辆超编,实际并不超编。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 8,613.42万元,其中:一般公共预算财政拨款8,542.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转70.89万元。具体明细如下:

西双版纳州中级人民法院(本级)2018年部门财务总收入

 3,310.11万元,其中:一般公共预算财政拨款3,274.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转35.52万元。

2.景洪市人民法院2018年部门财务总收入2,208.18万元,其中:一般公共预算财政拨款2,185.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转23.11万元。

3.勐海县人民法院2018年部门财务总收入 1,638.11万元,其中:一般公共预算财政拨款1,625.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转12.26万元。

4.勐腊县人民法院2018年部门财务总收入1,457.02万元,其中:一般公共预算1,457.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8,613.42万元,其中:本年收入8,542.53万元,上年结转70.89万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,542.53万元(本级财力6,602.53万元,专项收入0万元,执法办案补助1,213万元,收费成本补偿727万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。具体明细如下:

1.西双版纳州中级人民法院(本级)2018年部门财政拨款收

3,310.11万元,其中:本年收入3,274.59万元,上年结转35.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,274.59万元(本级财力2,630.59万元,专项收入0万元,执法办案补助350万元,收费成本补偿294万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.景洪市人民法院2018年部门财政拨款收入2,208.18万元,其中:本年收入2,185.07万元,上年结转23.11万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,185.07万元(本级财力1,672.07万元,专项收入0万元,执法办案补助261万元,收费成本补偿252万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

3.勐海县人民法院2018年部门财政拨款收入 1,638.11万元,其中:本年收入1,625.85万元,上年结转12.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,625.85万元(本级财力1,142.85万元,专项收入0万元,执法办案补助420.00万元,收费成本补偿63.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

4.勐腊县人民法院2018年部门财政拨款收入1,457.02万元,其中:本年收入1,457.02万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,457.02万元(本级财力1,157.02万元,专项收入0万元,执法办案补助182.00万元,收费成本补偿118.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况     

2018年部门预算总支出8,613.42万元。财政拨款安排支出 8,542.53万元,其中,基本支出5,039.3万元, 58.99%,项目支出3,503.23万元,占41.01%。具体明细如下:

1.西双版纳州中级人民法院(本级)2018年部门预算总支出3,310.11万元。财政拨款安排支出 3,274.59万元,其中,基本支出1,787.42万元,项目支出1,487.17万元。

2.景洪市人民法院2018年部门预算总支出2,208.18万元。财政拨款安排支出 2,185.07万元,其中,基本支出1,419.38万元,项目支出765.69万元。

3.勐海县人民法院2018年部门预算总支出1,638.11万元。财政拨款安排支出 1,625.85万元,其中,基本支出976.05万元,项目支出649.8万元。

4.勐腊县人民法院2018年部门预算总支出1,457.02万元。财政拨款安排支出1,457.02万元,其中,基本支出856.45万元,项目支出600.57万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行3,802.82万元,主要用于中院及基层院人员工资福利支出(基本工资、津贴补贴等)和正常行政运行办公费用支出(办公费、水电费、接待费、邮电费等)。具体明细如下:1.西双版纳州中级人民法院(本级)1,339.76万元,主要用于我院人员工资福利支出(基本工资、津贴补贴等)和正常行政运行办公费用支出(办公费、水电费、接待费、邮电费等);2.景洪市人民法院1,074.39万元,主要用于我院人员工资福利支出(基本工资、津贴补贴等)和正常行政运行办公费用支出(办公费、水电费、接待费、邮电费等);3.勐海县人民法院740.90万元,主要用于我院人员工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等)和正常行政运行办公费用支出(办公费、水电费、接待费、邮电费、公务用车然修费、公务接待费、工会经费等);4.勐腊县人民法院647.77万元,主要用于我院人员工资福利支出(基本工资、津贴补贴等)和正常行政运行办公费用支出(办公费、水电费、接待费、邮电费等)。

公共安全支出-法院-案件审判72.00万元,主要用勐腊县人民法院案件审判差旅费及办案业务费出等。

公共安全支出-法院-其他法院支出1491.23万元,主要用于中院及基层院办案业务经费及装备经费支出。其中:1.西双版纳州中级人民法院(本级)843.17万元,(1)中央转移支付办案业务经费189.00万元,主要用于案件审判差旅费及办案业务费支出等;(2)中央转移支付业务装备经费127.00万元,主要用于办公设备购置、执勤执法用车更新及机房提升改造等支出;(3)司法职能保障经费515.51万元,主要用于诉讼服务中心改造、智慧法院设备采购、法律文书送达及卷宗归档外包服务费等支出;(4)服装经费3.99万元,主要用于购买干警及法警制服;(5)人民警察法定工作日之外加班补贴7.67万元,主要用于发放法警20171-12月加班费。2.景洪市人民法院252.69万元,主要用于办案业务经费及装备经费支出。其中:(1)中央转移支付办案业务经费146.40万元,主要用于我院各部门办案业务费用开支,如:印刷费、差旅费、维修维护费;(2)中央转移支付业务装备经费97.6万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新/高清科技法庭设备;(3)服装经费1.87万元,主要用于购买干警及法警制服;(4)人民警察法定工作日之外加班补贴6.82万元,主要用于发放法警20171-12月加班费。3.勐海县人民法院166.8万元,其中:(1)中央转移支付办案业务经费95.00万元,主要用于我院各部门办案业务费用开支,如:印刷费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等;(2)中央转移支付业务装备经费64.00万元,主要用于办公设备购置、高清科技法庭建设等支出;(3)服装经费2.62万元,主要用于购置更新政法编制干警、法警的法官制服和警服;(4)人民警察法定工作日之外加班补贴5.18万元,主要用于发放政法编制内正式法警人员20171-12月加班费; 4.勐腊县人民法院228.57万元,其中:1.服装经费2.38万元,主要用于购置更新政法编制干警、法警的法官制服和警服;2.转移支付-业务装备经费48万元,主要用于办公设备购置;3.人民警察法定工作日之外加班补贴5.96万元;4.法院职能保障经费172.23万元,主要用于我院各部门办案业务费用开支,如:差旅费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费(聘用制书记员工资、档案数字化建设)等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.70万元,主要用于两级法院离退休人员公用经费及特需经费。其中:西双版纳州中级人民法院(本级)3.3万元;景洪市人民法院1.24万元;勐海县人民法院1.19万元;勐腊县人民法院0.97万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出505.94万元,主要用于两级法院在职职工单位部分养老保险缴费支出。其中西双版纳州中级人民法院(本级)178.48万元;景洪市人民法院144.57万元;勐海县人民法院97.46万元;勐腊县人民法院85.43万元。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗269.78万元,主要用于两级法院在职职工医疗保险支出和离休人员医疗保险统筹支出。其中西双版纳州中级人民法院(本级)106.04万元(在职职工医疗保险支出89.24万元、离休人员医疗统筹16.8万元);景洪市人民法院72.29万元;勐海县人民法院48.73万元;勐腊县人民法院42.72万元。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154.60万元,主要用于两级法院职工公务员医疗保险支出。其中西双版纳州中级人民法院(本级)54.13万元; 景洪市人民法院42.97万元;勐海县人民法院30.87万元;勐腊县人民法院26.63万元。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.35万元,主要用于两级法院职工大病医疗保险支出。其中:西双版纳州中级人民法院(本级)3.94万元;景洪市人民法院3.43万元;勐海县人民法院2.68万元;勐腊县人民法院2.30万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金287.11万元,主要用于两级法院在职职工住房公积金支出。其中:西双版纳州中级人民法院(本级)101.77万元;景洪市人民法院80.49万元;勐海县人民法院54.22万元;勐腊县人民法院50.63万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,169.88万元(其中:基本支出4,169.88万元,西双版纳州中级人民法院(本级)1,461.7万元;景洪市人民法院1,188.38万元;勐海县人民法院808.00万元;勐腊县人民法院711.80万元。项目支出0万元)

商品和服务支出3,208.57万元(其中:基本支出852.62万元,项目支出2,355.95万元)。其中西双版纳州中级人民法院(本级)1,211.42万元,基本支出308.92万元,项目支出902.50万元;景洪市人民法院837.22万元,基本支出231.00万元,项目支出606.22万元;勐海县人民法院498.67万元,基本支出168.05万元,项目支出330.62万元;勐腊县人民法院661.26万元,基本支出144.65万元,项目支出516.61万元。

对个人和家庭的补助42.43万元(其中:基本支出16.80万元,项目支出25.63万元)。其中西双版纳州中级人民法院(本级)24.47万元,基本支出16.8万元,项目支出7.67万元;景洪市人民法院6.82万元,基本支出0万元,项目支出6.82万元;勐海县人民法院5.18万元,基本支出0万元,项目支出5.18万元;勐腊县人民法院5.96万元,基本支出0万元,项目支出5.96万元。

资本性支出1,121.65万元(其中:基本支出0万元,项目支出1,121.65万元)。其中西双版纳州中级人民法院(本级)577万元,基本支出0万元,项目支出577万元;景洪市人民法院152.65万元,基本支出0万元,项目支出152.65万元;勐海县人民法院314万元,基本支出0万元,项目支出314万元;勐腊县人民法院78万元,基本支出0万元,项目支出78万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:0金额0万元,主要用于……

我院不涉及此项资金。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

我院不涉及此项资金。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

我院不涉及此项资金。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,全州共涉及采购项目59个,采购预算资金1,688.22万元。其中:西双版纳州中级人民法院涉及采购项目28个,采购预算资金1117.8万元;景洪市人民法院涉及采购项目7个,采购预算资金154.52万元;勐海县人民法院涉及采购项目12个,采购预算资金335.52万元;勐腊县人民法院涉及采购项目12个,采购预算资金80.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

()基本支出预算变动的主要原因

全州法院系统2018年基本支出预算数5,039.3万元,2017年基本支出预算数4,489.48万元, 2018年比2017年增加549.82万元,增长率12.25%,增加原因是2018年有人员调入并新招录公务员,在职人员增加,人员工资、保险、公用经费相应增加。法官职务工资调整、工资调整后社会保险缴费、住房公积金、机关基本养老保险基数增加;上划省级管理的公用经费标准提高。具体明细如下:

1.西双版纳州中级人民法院(本级)2018年基本支出预算数1787.42万元,2017年基本支出预算数1637.34万元, 2018年比2017年增加150.08万元,增长率9.17%,增加原因是2018年有人员调入并新招录公务员,在职人员增加,人员工资、保险、公用经费相应增加。法官职务工资调整、工资调整后社会保险缴费、住房公积金、机关基本养老保险基数增加;上划省级管理的公用经费标准提高。

2.景洪市人民法院2018年基本支出预算数1,419.38万元,2017年基本支出预算数1,219.18万元, 2018年比2017年增加200.2万元,增长率16.42%,增加原因是2018年有人员调入并新招录公务员,在职人员增加,人员工资、保险、公用经费相应增加。法官职务工资调整、工资调整后社会保险缴费、住房公积金、机关基本养老保险基数增加;上划省级管理的公用经费标准提高。

3.勐海县人民法院2018年基本支出预算数976.05万元,2017年基本支出预算数840.25万元, 2018年比2017年增加135.8万元,增长率16.16%,增加原因是 2018年有人员调入并新招录公务员,在职人员增加,人员工资、保险、公用经费相应增加。法官职务工资调整、工资调整后社会保险缴费、住房公积金、机关基本养老保险基数增加;上划省级管理的公用经费标准提高。

4.勐腊县人民法院2018年基本支出预算数856.45万元,2017年基本支出预算数792.71万元, 2018年比2017年增加63.74万元,增长率7.44%,增加原因是2018年有人员调入并新招录公务员,在职人员增加,人员工资、保险、公用经费相应增加。法官职务工资调整、工资调整后社会保险缴费、住房公积金、机关基本养老保险基数增加;上划省级管理的公用经费标准提高。

()项目支出预算变动的主要原因

全州法院系统2018年项目支出预算数3,503.23万元,2017年项目支出预算数2,465万元, 2018年比2017年增加1,038.23万元,增长率42.12%,增加原因是:主要是2018年纳入省财政预算单位,省本级财力安排项目经费增加,2017年上划试点法院省本级财力安排项目经费基数未确定,本级财力项目支出未作预算批复而是在项目实施过程中拨付。具休明细如下:

西双版纳州中级人民法院(本级)2018年项目支出预算数1,487.17万元,2017年项目支出预算数960万元, 2018年比2017年增加527.17万元,增长率54.91%,增加原因是:1.省本级财力保障经费司法职能保障经费增加515.51万元;2.服装经费3.99万;3.人民警察法定工作日之外加班补贴7.67万元。

景洪市人民法院2018年项目支出预算数765.69万元,2017年项目支出预算数674万元, 2018年比2017年增加91.69万元,增长率13.6%,增加原因是:1.执法办案补助增加41万元;2.收费成本补偿增加42万元;3.服装经费1.87万;4.人民警察法定工作日之外加班补贴6.82万元。

勐海县人民法院2018年项目支出预算数649.8万元,2017年项目支出预算数446万元, 2018年比2017年增加203.8万元,增长率45.7%,增加原因是:1.非税收入安排成本性项目执法办案补助(罚没收入)增加175万元;2. 非税收入安排成本性项目诉讼费收费成本性开支增加21万元;3.服装经费2.62万;4.人民警察法定工作日之外加班补贴5.18万元。

勐腊县人民法院2018年项目支出预算数600.57万元,2017年项目支出预算数385万元, 2018年比2017年增加215.57万元,增长率55.99%,增加原因是:1.省本级财力保障经费司法职能保障经费增加172.23万元;2.服装经费2.38万;3.人民警察法定工作日之外加班补贴5.96万元;4. 非税收入安排成本性项目执法办案补助(罚没收入)增加22万元;5. 非税收入安排成本性项目诉讼费收费成本性开支增加13万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

7、人民法院业务费:包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费852.62万元,主要用于全州公用经费支出,保障日常运转。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。西双版纳州中级人民法院(本级)2018年机关运行经费308.92万元;景洪市人民法院2018年机关运行经费231万元;勐海县人民法院2018年机关运行经费168.05万元;勐腊县人民法院2018年机关运行经费144.65万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算三公经费支出情况

2018年全州法院系统三公经费预算359.8万元,与2017年三公经费预算338.8万元相比,2018年比2017年超出21万元,具体原因是:1.因公出国境经费减少12万元,该资金由省高院统一填报;2. 公务用车购置及运行增加33万,原因是版纳中院(本级)因公车治理及公车改革,单位多年未更新车辆,执法执勤车辆超期服役严重急需更新车辆,2018年预计更新1辆执法执勤用车增加了公务用车购置经费24万元,公务用车运行维护费增加9万元,因勐海县人民法院办案业务量逐年增加执法执勤用车使用频繁,车辆燃油费开支增副较大,执法执勤用车中有4辆购置年限已在10年以上,车辆严重老化,且办案出差地区多为山区路段,车辆运行维修护费支出也较大(具体内容详见6-9 部门一般公共预算三公经费支出情况表)。

西双版纳州中级人民法院 2018年部门预算公开情况表.pdf
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